1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-312-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2348-15-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-15-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002 0101 del sistema Contab. Gubernamenta. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avda. Colón N° 1209. Comuna Punta Arenas Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura Avda. Colón N° 1209. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manuel alejandro Razón Social manuel alejandro torres alarcon R.U.T. 16.363.768-5 Sucursal manuel alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172508 Trazado de neumático 1 Global Servicio de reparación de neumáticos de vehiculos municipales, y otros servicios anexos, detallados en (46) líneas de servicios de Bases Técnicas de la Licitación; para lo cual el oferente deberá ofertar en documento denominado "Oferta Económica". Orden de compra emitida para efectos de Formalización de Contrato, el que se hará efectivo desde la fecha de Aceptación por parte del proveedor adjudicado. DURACIÓN DEL CONTRATO 36 MESES. Valor Neto $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1