1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-320-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-04-2014 Nombre de la Orden de Compra FLETE TERRESTRE ART. ASEO. ABASTECIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-60-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Pdte. Julio Roca Nº 924 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209 Comuna Punta Arenas Impuesto 68520,65 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Sekulovic y Cía Ltda Razón Social TRANSPORTES SEKULOVIC Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 84.730.900-8 Sucursal Transportes Sekulovic y Cía Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 8,69 Metro Cúbico Servicio de flete terrestre SCL-PUQ, adquisicion de artículos de aseo, para Bodega Departamento de Abastecimiento, la Il. Municipalidad de Punta Arenas. Despachado por COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA. LTDA., Factura Nº 251311 del 27-03-2014, oc 2348-125-CM14. SERVICIO DE FLETE TERRESTRE ID 2348-60-LE13, ADJUDICADO MEDIANTE DECRETO ALC. Nº 5028 DEL 17-12-2013; ITEM 3, VALOR METRO CUBICO. $ 41.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.635 $ 360.635

Total Neto	$ 360.635
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.521
TOTAL OC	$ 429.156