1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-322-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-05-2023 Nombre de la Orden de Compra LIMPIEZA DE RADIADORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-15-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Colón N° 1209. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001-01.01 del sistema Contabilidad Guberna. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209 Comuna Punta Arenas Impuesto 49400 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INERGAS LTDA Razón Social INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INERGAS LTDA. R.U.T. 76.344.077-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INERGAS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101903 Calefacción central 4 Unidad LIMPIEZA DE RADIADOR DE ACUERDO A LICITACIÓN 2348-15-LE21 "SERVICIO DE MANTENCIÓN, CERTIFICACIÓN Y OTROS DE CALDERAS", DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN LINEA N°16, EN DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO, AV. COLÓN 1255. LIMPIEZA DE RADIADOR DE ACUERDO A LICITACIÓN 2348-15-LE21 "SERVICIO DE MANTENCIÓN, CERTIFICACIÓN Y OTROS DE CALDERAS", DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN LINEA N°16, EN DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO, AV. COLÓN 1255. $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000

Total Neto	$ 260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.400
TOTAL OC	$ 309.400