1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-33-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE EMPASTES UNIDAD DE EVENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-52-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor I. D. Hermanos Ltda. Razón Social Impresión y Empastados I. D. Hermanos Limitada R.U.T. 76.456.499-5 Sucursal I. D. Hermanos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 12 Unidad Servicio empaste tamaño oficio, lomo vinilo, impreso en dorado y tapa de cartón forrada, para la unidad EVENTOS, solicitado mediante email de fecha ENERO 12 del 2017. retirar en calle Balmaceda Nº 667 2º piso. Empaste tamaño oficio, lomo vinilo, impreso en dorado y tapa de cartón forrada, Línea N°7, del Decreto N° 109 del 15-01-2016, que adjudica la Licitación ID. 2348-52-LE15. $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200

Total Neto	$ 67.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 67.200

Justificación de exención de impuesto