1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-331-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2348-23-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-23-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Pdte. Julio Roca Nº 924 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209 Comuna Punta Arenas Impuesto 25308 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ART. Nº 16: MULTAS Y AMONESTACIONES La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, podrá aplicar administrativa y unilateralmente, multas por incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquiera de las obligaciones contempladas en las presentes bases administrativas, especifcaciones técnicas, anexos, aclaraciones y contrato. La Ilustre Municipalidad de Punla Arenas, estará facultada para deducir la multa asociada a la factura asociada a la orden de compra correspondiente, que se encuentre en proceso de pago. Con la Información entregada por el contratista. la Unidad Técnica resolverá respecto de la aplicación o no de mulla. situación será notificada por escrito al adjudicatario. El monto de las multas variara de acuerdo al tipo de infracción cometida y al comportamiento del Adjudicatario, no pudiendo ser mayor al 35% del valor total adjudicado. Será procedente la aplicación de multas. en el caso que se detectare alguna de las siguientes deficiencias o anomallas. a) Demora en el plazo de entrega conforme ofertado - Por dla - 0.5 UTM mes de mayo 2012. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRO DE NEGOCIOS VARDEL Razón Social DISENO GRAFICO IMPRESION COMERCIALIZACION Y SERVIC R.U.T. 76.196.702-9 Sucursal CENTRO DE NEGOCIOS VARDEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 4000 Unidad SOBRES TAMAÑO CARTA, IMPRESO CON LOGO MUNICIPAL, SEGÚN LO INDICADO EN EL PUNTO "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y OTRAS CLÁUSULAS", DE ESTA FICHA DE LICITACIÓN. SOBRES TAMAÑO CARTA, IMPRESO CON LOGO MUNICIPAL, SEGÚN LO INDICADO EN EL PUNTO "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y OTRAS CLÁUSULAS", DE ESTA FICHA DE LICITACIÓN. $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 133.200

Total Neto	$ 133.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.308
TOTAL OC	$ 158.508