1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-339-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN NEUMÁTICOS JULIO DE 2020. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-15-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002 0101 del sistema Contab. Gubernamenta. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 14535 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manuel alejandro Razón Social manuel alejandro torres alarcon R.U.T. 16.363.768-5 Sucursal manuel alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172508 Trazado de neumático 1 Unidad REPARACIÓN NEUMÁTICO PARA MOTONIVELADORA, MARCA CATERPILLAR, MODELO 140G, PLACA PATENTE RB-9233, ARO 14.00R24, SERVICIO PRESTADO EN TERRENO, 21 DE MAYO 2421, ORDEN DE TRABAJO N° 4349; EMAIL DE FECHA 27-07-2020. CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE MONTAJE Y REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS, ID 2348-15-LE20, LINEA 1 TERRENO Y LINEA 9. $ 39.500,00 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 39.500 $ 49.500 25172508 Trazado de neumático 1 Unidad REPARACIÓN NEUMÁTICO TRASERO IZQUIERDO PARA CAMIÓN MACK, MOD. GU813E PLACA PATENTE HRDY-41, ARO 12R24, ARTILLERAS, SERVICIO PRESTADO EN TERRENO, 21 DE MAYO 2421, ORDEN DE TRABAJO N° 4350; EMAIL DE FECHA 29-07-2020. CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE MONTAJE Y REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS, ID 2348-15-LE20, LINEA 1 TERRENO Y LINEA 19. $ 17.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 17.000 $ 27.000

Total Neto	$ 76.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.535
TOTAL OC	$ 91.035