1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-340-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición materiales de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-84-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Independencia 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209 Comuna Punta Arenas Impuesto 29417,7 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Magallanes Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 88.879.000-4 Sucursal Distribuidora Magallanes Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total LAVALOZAS LIQUIDO/ENVASE DE 500 ML. 96 Unidad Productos para lavar platos   $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.120 $ 33.120 LIMPIADOR DE PISO AROMA LAVANDA/ENVASE DE 900 CC. 72 Unidad Limpiadores de suelos   $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.720 $ 36.720 LIMPIADOR DESINFECTANTE LIQUIDO CON AMONIACLORO/ENVASE DE 1 LTS. 70 Unidad Productos de limpieza de amoniaco   $ 787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.090 $ 55.090 CERA CREMA NATURAL AMARILLA/ ENVASE DE 400 GRS. 50 Unidad Ceras sintéticas   $ 598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900

Total Neto	$ 154.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.418
TOTAL OC	$ 184.248