1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-342-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición materiales de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-84-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Independencia 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209 Comuna Punta Arenas Impuesto 7208,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA Razón Social ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA R.U.T. 5.148.832-6 Sucursal ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total SHAMPOO DE ALFOMBRA Y TAPICES/ENVASE DE 250 KL. 20 Unidad SHAMPOO DE ALFOMBRA Y TAPICES, ENVASE 250.- Shampoo de alfombra y tapices/envase de 250 cc. $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980 VIRUTILLA LIQUIDA/ENVASE DE 1000 CC. 20 Unidad Virutilla Líquida/envase de 1000cc. VIRUTILLA LIQUIDA PISOS DE MADERA 1 LT. $ 1.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.960 $ 27.960

Total Neto	$ 37.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.209
TOTAL OC	$ 45.149