1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-349-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2017 Nombre de la Orden de Compra DIDEL - CENTRO ARTESANAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-44-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209 Comuna Punta Arenas Impuesto 1092500 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CR2 LTDA Razón Social EMPRESA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS CR2 LTDA. R.U.T. 76.286.841-5 Sucursal CR2 LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 5 Mes LÍNEA Nº 6: CONTRATACIÓN SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD. POR UN MES, 7 DÍAS A LA SEMANA, DE LUNES A DOMINGO, 12 HORAS DIARIAS, DESDE LAS 08:00 AM A LAS 20:00 PM, LÍNEA Nº 6: CONTRATACIÓN SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD. POR UN MES, 7 DÍAS A LA SEMANA, DE LUNES A DOMINGO, 12 HORAS DIARIAS, DESDE LAS 08:00 AM A LAS 20:00 PM, O VICEVERSA $ 1.150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.750.000 $ 5.750.000

Total Neto	$ 5.750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.092.500
TOTAL OC	$ 6.842.500