1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-366-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Modulos de Emergencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-17-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Colón N° 1209. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007.-010425 del sistema cont.gubernamental. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avda.colon 1255 Comuna Punta Arenas Impuesto 75067,67 Dirección de Envío de la Factura Avda.colon 1255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 15 Unidad no definida plancha osb estructural 1.22x2.44x9.5mm plancha osb estructural 1.22x2.44x9.5mm $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 11151512 Fibras de vidrio 5 Unidad no definida rollo lana de vidrio con papel 1.20x2.40x50mm rollo lana de vidrio con papel 1.20x2.40x50mm $ 33.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.195 $ 167.195 11162124 Tejidos de fieltro 3 Unidad no definida rollo papel crepe fieltro negro 1x40mts rollo papel crepe fieltro negro 1x40mts $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.898 $ 47.898

Total Neto	$ 395.093
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.068
TOTAL OC	$ 470.161