1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-369-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CARGA DE GAS LICUADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-62-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 15327,68 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Subdistribuidor de Gas Licuado Razón Social SERGIO ORLANDO MANCILLA BARRIENTOS R.U.T. 7.794.349-8 Sucursal Subdistribuidor de Gas Licuado Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 1 Unidad ADQUISICIÓN CARGA DE GAS LICUADO , BALÓN DE 45 KILOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES PERSONA RESPONSABLE VICTOR SOTO FONO 612200684 O 61220672 CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE CARGA DE GAS LICUADO, ID 2348-62-LE17, DECRETO DE ADJUDICACIÓN Nº 110 DE FECHA 12/01/2018. $ 80.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.672 $ 80.672

Total Neto	$ 80.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.328
TOTAL OC	$ 96.000