1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-377-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio carga de gas licuado. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-89-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Independencia 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209 Comuna Punta Arenas Impuesto 19159,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORLANDO PAREDES CONTRERAS Razón Social ORLANDO PAREDES CONTRERAS R.U.T. 2.945.383-7 Sucursal ORLANDO PAREDES CONTRERAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Gas de petróleo licuefactado 10 Carga Servicio carga de Gas Licuado, balón de 11 kilos. Gas Licuado, balón de 11 kilos. $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840

Total Neto	$ 100.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.160
TOTAL OC	$ 120.000