1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-377-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO CENTRO ARTESANAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-15-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Pdte. Julio Roca Nº 924 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209 Comuna Punta Arenas Impuesto 76000 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Stars Razón Social CARLOS ANDRES MAYORGA VERA R.U.T. 15.582.026-8 Sucursal Servicios Stars Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS DEL CENTRO ARTESANAL, A CONTAR DEL 08/05 AL 07/06/2013, FACTURA (ID 2348-15-LE13) SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS DEL CENTRO ARTESANAL, A CONTAR DEL 08/05 AL 07/06/2013, (ID 2348-15-LE13) $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.000
TOTAL OC	$ 476.000