1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-380-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MAXI SACOS DE SAL DE 1.000 KILOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-4-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Colón N° 1209. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999, 010213 del sistema Contab. Gubernamenta. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209 Comuna Punta Arenas Impuesto 3853200 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Minerales Alpina Razón Social MINERALES ALPINA SPA R.U.T. 76.580.518-K Sucursal Minerales Alpina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191602 Electrolitos de cloruro de sodio 120 Saco ADQUISICIÓN MAXI SACOS DE SAL, DE 1.000 KILOS CADA UNO, CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACIÓN ID. 2348-4-LR22, ADJUDICADO MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO N° 992 DE FECHA 25-04-2022. ADQUISICIÓN MAXI SACOS DE SAL, DE 1.000 KILOS CADA UNO, CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACIÓN ID. 2348-4-LR22. $ 169.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.280.000 $ 20.280.000

Total Neto	$ 20.280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.853.200
TOTAL OC	$ 24.133.200