1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-41-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-01-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio flete terrestre SCL - PUQ. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-97-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Pdte. Julio Roca Nº 924 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209 Comuna Punta Arenas Impuesto 12654,95 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Sekulovic y Cía Ltda Razón Social TRANSPORTES SEKULOVIC Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 84.730.900-8 Sucursal Transportes Sekulovic y Cía Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1,73 Metro Cúbico Servicio Flete terrestre SCL - PUQ, adquisición artículos de aseo, para Capítulo Regional de Municipalidades; despachado por PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., Factura Electrónica Nº 6551859 del 02-01-2012; oc 2348-767-CM11. Servicio flete terrestre SCL - PUQ. $ 38.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.605 $ 66.605

Total Neto	$ 66.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.655
TOTAL OC	$ 79.260