1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-418-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-06-2023 Nombre de la Orden de Compra TIMBRES PARA DIRECC.TRANSITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-3-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Colón N° 1209. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001.002-01.01 del sistema contabilidad guberna. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255 Comuna Punta Arenas Impuesto 2519,4 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLASER Razón Social adrian maldonado solis, grabados y publicidad EIRL R.U.T. 76.475.078-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOLASER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121604 Timbres y sellos 2 Unidad no definida TIMBRES A NOMBRE DE SARA LÓPEZ GARRIDO ISAAC SANTANDER VIELMA DIRECCIÓN DE TRANSITO IL.MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS CONFECCIÓN DE TIMBRE RECTANGULAR MEDIDAS 38 X 14 MM,TRODAT MODELO 4911 O EQUIVALENTE,LINEA 09 $ 6.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.260 $ 13.260

Total Neto	$ 13.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.519
TOTAL OC	$ 15.779