1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-422-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2013 Nombre de la Orden de Compra SER. DE MAN. EQUIPO DE GABINETE PSICOTECNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-79-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Pdte. Julio Roca Nº 924 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209 Comuna Punta Arenas Impuesto 22706,9 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETRINOVIC Y CIA LTDA. Razón Social PETRINOVIC Y CIA LTDA R.U.T. 79.534.260-5 Sucursal PETRINOVIC Y CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Mes Servicio de mantención de los equipos de Gabinete Psicotécnico de propiedad de la Municipalidad de Punta Arenas, JUNIO DEL 2013, de acuerdo a lo establecido en Requerimientos Técnicos y Otras Cláusulas de esta Adquisición. SERVICIO DE MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO. $ 119.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.510 $ 119.510

Total Neto	$ 119.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.707
TOTAL OC	$ 142.217