Orden de Compra. Nº2348-43-SE17 "SERVICIO DE JARDIN INFANTIL MES DICIEMBRE 2016"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2348-43-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-01-2017
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE JARDIN INFANTIL MES DICIEMBRE 2016
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2348-40-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA "EL MUNDO DE TITIN"
Razón Social Sociedad Educacional Girasoles Ltda
R.U.T. 76.221.531-4
Sucursal JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA "EL MUNDO DE TITIN"
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111901
Jardines infantiles o salas cunas4Unidad no definidaMensualidad media jornada: Abby vargas, barbara Inostroza, Felipe Carvajal, Daniel Velasquez. Cuenta a imputar: 215.22.08.008 (0101)  $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000
91111901
Jardines infantiles o salas cunas10Unidad no definidaMensualidad jornada completa: paz urzua, Barbara Vera, Ignacia Aguilar, Nicole Contreras, Matias Contreras, Maite Garcia, Antonia Rodriguez, Mathilde Arellano, Dante Melipillan, Franco Ojeda. Cuenta a imputar: 215.22.08.008 (0101)  $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000
Total Neto $ 2.260.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.260.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.