1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-432-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2019 Nombre de la Orden de Compra TERMO PANEL PARA TERMINAL MINA LORETO SSGG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-30-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001-01.01 del sistema contabilidad guberna. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 83939,72 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Golden Dragon Razón Social Inversiones Golden Dragon Service Ltda R.U.T. 76.291.738-6 Sucursal Golden Dragon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171706 Vidrio templado 1 Unidad no definida provison e instalacion de 3 termopanel en terminal mina loreto de acuerdo a linea N°46 contrato suministro 2348-30-L118, valor neto $ 85.000 cantidad 5,1975 mts lineales provision e instalacion de tres termo panel de vidrio 5mm (1.5x1.155m $ 441.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.788 $ 441.788

Total Neto	$ 441.788
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.940
TOTAL OC	$ 525.728