1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-433-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2348-49-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-49-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Pdte. Julio Roca Nº 924 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209 Comuna Punta Arenas Impuesto 87210 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicios graficos premio ltda. Razón Social SERVICIOS GRAFICOS PREMIO LIMITADA R.U.T. 76.020.121-9 Sucursal servicios graficos premio ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 6000 Unidad Sobres tamaño oficio, impresos con Escudo Municipalidad de Punta Arenas, según Nº 9, Requerimientos Técnicos y Otras Cláusulas, de la presente adquisición.   $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.000 $ 234.000 44121505 Sobres especiales 5000 Unidad Sobres tamaño extra oficio, impresos con Escudo Municipalidad de Punta Arenas, según Nº 9, Requerimientos Técnicos y Otras Cláusulas, de la presente adquisición.   $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000

Total Neto	$ 459.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.210
TOTAL OC	$ 546.210