1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-433-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2017 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2348-49-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-49-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 25216,23 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EGM Servicios Integrales Razón Social PROYECTOS DE INGENIERIA ELIAS GOMEZ MIRANDA E.I.R. R.U.T. 76.025.011-2 Sucursal EGM Servicios Integrales Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 44,29 Metro Lineal METRO LINEAL, SERVICIO FOTOCOPIADO DE PLANOS, LINEA NEGRA, PAPEL BOND, GUÍA DE DESPACHO Nº 922 DE FECHA 31/07/2017, SOLICITADO POR FUNCIONARIA DE DOM, GRADYS VEGA, EMAILS MES DE JULIO LICITACIÓN SERVICIO FOTOCOPIADO Y OTROS, ID. 2348-49-LE16, MODALIDAD CONTRATO DE SUMINISTRO; DE DECRETO ALCALDICIO. N° 176 DE FECHA 26-01-2017. $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.577 $ 57.577 82121902 Encuadernación espiral 5 Unidad SERVICIO DE ENCUARDENACIÓN CON ESPIRAL, DE 91-120 HOJAS, ANILLADOS 100 HOJAS, GUÍA DE DESPACHO Nº 913 DE FECHA 06/07/2017, SOLICITADO POR LA FUNCIONARIA, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ANGELICA DIAZ, EMAIL DE FECHA 05/07/2017 LICITACIÓN SERVICIO FOTOCOPIADO Y OTROS, ID. 2348-49-LE16, MODALIDAD CONTRATO DE SUMINISTRO; DE DECRETO ALCALDICIO. N° 176 DE FECHA 26-01-2017. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 82121508 Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bols 2,2 Metro Lineal METRO LINEAL, SERVICIO DE TERMOLAMINADO, HASTA 0.60CMS DE ANCHO, GUÍA DE DESPACHO Nº 920 DE FECHA 31/07/2017, SOLICITADO POR LA FUNCIONARIA, SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL, JESSICA OYARZÚN, EMAIL DE FECHA 13/07/2017 LICITACIÓN SERVICIO FOTOCOPIADO Y OTROS, ID. 2348-49-LE16, MODALIDAD CONTRATO DE SUMINISTRO; DE DECRETO ALCALDICIO. N° 176 DE FECHA 26-01-2017. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 60 Unidad SERVICIO DE DOBLADO DE PLANOS, GUÍA DE DESPACHO Nº 922 DE FECHA 31/07/2017, SOLICITADO POR FUNCIONARIA DE DOM, GRADYS VEGA, EMAILS MES DE JULIO LICITACIÓN SERVICIO FOTOCOPIADO Y OTROS, ID. 2348-49-LE16, MODALIDAD CONTRATO DE SUMINISTRO; DE DECRETO ALCALDICIO. N° 176 DE FECHA 26-01-2017. $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 82121902 Encuadernación espiral 1 Unidad SERVICIO DE ENCUARDENACIÓN CON ESPIRAL, DE 91-120 HOJAS, ANILLADOS 100 HOJAS, GUÍA DE DESPACHO Nº 921 DE FECHA 31/07/2017, SOLICITADO POR LA FUNCIONARIA, SECRETARIA MUNICIPAL, MIRIAM HERNÁNDEZ, EMAIL DE FECHA 10/07/2017 LICITACIÓN SERVICIO FOTOCOPIADO Y OTROS, ID. 2348-49-LE16, MODALIDAD CONTRATO DE SUMINISTRO; DE DECRETO ALCALDICIO. N° 176 DE FECHA 26-01-2017 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 43211711 Escáner 15,7 Metro Lineal METRO LINEAL, SERVICIO DE ESCANEO PLANOS, GUÍA DE DESPACHO Nº 922 DE FECHA 31/07/2017, SOLICITADO POR FUNCIONARIA DE DOM, GRADYS VEGA, EMAILS MES DE JULIO LICITACIÓN SERVICIO FOTOCOPIADO Y OTROS, ID. 2348-49-LE16, MODALIDAD CONTRATO DE SUMINISTRO; DE DECRETO ALCALDICIO. N° 176 DE FECHA 26-01-2017. $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.240 $ 50.240

Total Neto	$ 132.717
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.216
TOTAL OC	$ 157.933