Orden de Compra. Nº2348-435-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2348-37-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2348-435-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-07-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2348-37-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2348-37-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra Pdte. Julio Roca Nº 924
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209
Comuna Punta Arenas
Impuesto 19233,7
Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Artículo 14. APLICACIÓN DE MULTA:

ES IMPORTANTE ESTABLECER QUE LOS PLAZOS INDICADOS POR LOS PROPONENTES DEBERÁN SER CUMPLIDOS A CABALIDAD, SU CONTRAVENCIÓN SIGNIFICARÁ LA APLICACIÓN DE MULTA, POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS, POR CADA DÍA DE ATRASO EN LA RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO ADQUIRIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL VALOR DE LA UTM DEL MES DE JUNIO.

 

DE PRODUCIRSE ÉSTA SITUACIÓN, EL VALOR TOTAL DE LA MULTA A CANCELAR POR EL ADJUDICATARIO SERÁ DESCONTADA DEL MONTO A FACTURAR POR LA IL. MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS.

Artículo 15. DEL PLAZO Y DIRECCIÓN DE ENTREGA:

SI CORRESPONDIERA, LA OFERTA DEBE INCLUIR FLETE AÉREO DEL PRODUCTO HASTA LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS. SEÑALANDO EL PLAZO DE ENTREGA EN DIAS CORRIDOS, EL CUAL NO PODRÁ SER SUPERIOR A CINCO (5) DÍAS, LOS QUE SE CONTABILIZARÁN DESDE

LA FECHA DE ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD HASTA LA RECEPCIÓN CONFORME POR PARTE DEL CONTRATANTE.

 

EL PROVEEDOR DEBE INDICAR PLAZO DE ENTREGA REAL (INCLUYENDO Y ESTIPULANDO CLARAMENTE LOS DÍAS DE TRANSPORTE), DE LO CONTRARIO SU OFERTA SERÁ RECHAZADA EN EL PROCESO DE APERTURA.

 

EL COSTE RELACIONADO AL TRANSPORTE Y TODOS LOS VALORES INVOLUCRADOS A ESTE PROCESO SERÁN DE CARGO EXCLUSIVO DEL ADJUDICATARIO.

 

EL PLAZO OFERTADO PARA LA ENTREGA DE LA MERCADERÍA, SE ENTIENDE HASTA QUE EL PRODUCTO ES RECEPCIONADO CONFORME POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL REQUIRENTE.

 

LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN JOSÉ NOGUEIRA N°1238, DIRECCIÓN DE OPERACIONES, CIUDAD DE PUNTA ARENAS, AL SR. ALEX UNQUEN.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL ARECHETA LTDA.
Razón Social COMERCIAL ARECHETA LIMITADA
R.U.T. 96.558.780-2
Sucursal COMERCIAL ARECHETA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161727
Tuercas hexagonales160UnidadTUERCAS DE DIÁMETRO 3/8.TUERCAS DE DIÁMETRO 3/8. $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.480 $ 4.480
39111501
Artefactos fluorescentes5UnidadEQUIPO SOBREPUESTO DE 3x40W, FLUORSCENTE DE ALTA EFICIENCIA.EQUIPO SOBREPUESTO DE 3x36W, FLUORSCENTE DE ALTA EFICIENCIA. $ 19.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.750 $ 96.750
Total Neto $ 101.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.234
TOTAL OC $ 120.464


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.