1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-440-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-06-2022 Nombre de la Orden de Compra MODULO EMERGENCIA 2348-17-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-17-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 186675,1387 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 20 Unidad .LINEA 7, CONTRATO DE SUMINISTRO "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MÓDULOS DE EMERGENCIAS", ID 2348-17-LQ19- SOLICITADO POR CORREO DE OPERACIONES PLANCHAS OSB ESTRUCTURAL 1.22x 2.44x x9.5 MM $ 12.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.560 $ 257.556 30102212 Plancha de cinc 15 Unidad LINEA 9, CONTRATO DE SUMINISTRO "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MÓDULOS DE EMERGENCIAS", ID 2348-17-LQ19- SOLICITADO POR CORREO DE OPERACIONES PLANCHA FIBROCEMENTO LISA 1.20 X 2.40X 8 MM $ 22.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.270 $ 339.266 30161509 Tablero de yeso 36 Unidad LINEA 12. CONTRATO DE SUMINISTRO "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MÓDULOS DE EMERGENCIAS", ID 2348-17-LQ19- SOLICITADO POR CORREO DE OPERACIONES PLANCHA YESO CARTÓN - 1.20 X 2.40 X 10 M/M. $ 10.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.668 $ 385.678

Total Neto	$ 982.501
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.675
TOTAL OC	$ 1.169.176