1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-441-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2348-28-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-28-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Pdte. Julio Roca Nº 924 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209 Comuna Punta Arenas Impuesto 3074844,1 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENERGIA DEL SUR S A Razón Social ENERGIA DEL SUR S A R.U.T. 77.058.290-3 Sucursal ENERGIA DEL SUR S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 5000 Litro Petróleo Diesel. Diesel $ 509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.545.000 $ 2.546.250 15101507 Bencina 3000 Litro Bencina 95 octanos. Bencina $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.013.000 $ 2.011.770 15101507 Bencina 3000 Litro Bencina 93 octanos. Bencina $ 654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.962.000 $ 1.961.370 15111507 Gas ciudad 50000 Metro Cúbico GNC para abastecer vehículos municipales (CAMIONETAS). Gas ciudad $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.650.000 $ 9.664.000

Total Neto	$ 16.183.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.074.844
TOTAL OC	$ 19.258.234