1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-443-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2348-13-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-13-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 49257,88 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 8 Galón ESM. CERULEX O SIMILAR COLOR AMARILLO REY (3785CC) ESMALTE SINTÉTICO CERESITA COLOR AMARILLO REY $ 9.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.488 $ 75.488 31211501 Pinturas al esmalte 14 Galón ESMALTE SINTETICO NEGRO 3785CC ESMALTE SINTÉTICO TRICOLOR COLOR NEGRO $ 13.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.764 $ 183.764

Total Neto	$ 259.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.258
TOTAL OC	$ 308.510