1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-452-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-09-2021 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS AGOSTO DE 2021. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-15-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002 0101 del sistema Contab. Gubernamenta. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209 Comuna Punta Arenas Impuesto 33060 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manuel alejandro Razón Social manuel alejandro torres alarcon R.U.T. 16.363.768-5 Sucursal manuel alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172508 Trazado de neumático 1 Unidad REPARACIÓN NEUMÁTICO, TRASERO DERECHO PARA MOTONIVELADORA, MARCA CATERPILLAR, MODELO 140G, PLACA PATENTE RB-9233, ARO 14.00R24, SERVICIO PRESTADO EN TERRENO 21 DE MAYO 2421, ORDEN DE TRABAJO N° 5222; EMAIL DE FECHA 11-08-2021. CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE MONTAJE Y REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS, ID 2348-15-LE20, LINEA 1 TERRENO Y LINEA 9. $ 39.500,00 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 39.500 $ 49.500 25172508 Trazado de neumático 1 Unidad REPARACIÓN NEUMÁTICO, TRASERO PARA MOTONIVELADORA, MARCA CATERPILLAR, MODELO 140G, PLACA PATENTE RB-9233, ARO 14.00R24, SERVICIO PRESTADO EN TERRENO 21 DE MAYO 2421, ORDEN DE TRABAJO N° 5215; EMAIL DE FECHA 19-08-2021. CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE MONTAJE Y REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS, ID 2348-15-LE20, LINEA N°1 TERRENO Y LINEA 9. $ 39.500,00 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 39.500 $ 49.500 25172508 Trazado de neumático 1 Unidad REPARACIÓN NEUMÁTICO, TRASERO EXTERIOR DERECHO, PARA CAMION MACK, MODELO GU813E, PLACA PATENTE HRDY-41, ARO 12.00R24, SERVICIO PRESTADO EN TERRENO 21 DE MAYO 2421, ORDEN DE TRABAJO N° 5223; EMAIL DE FECHA 11-08-2021. CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE MONTAJE Y REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS, ID 2348-15-LE20, LINEA 1 TERRENO Y LINEA 20. $ 17.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 17.000 $ 27.000 25172508 Trazado de neumático 1 Unidad REPARACIÓN DE NEUMÁTICO EJE FLOTANTE, PARA CAMIÓN AMPLIRROL, MERCEDEZ BENZ, MODELO ATEGO 2425-48, PLACA PATENTE BRCG-95, ARO 11R22.5/275-80R22.5, SERVICIO PRESTADO EN TERRENO 21 DE MAYO 2421, ORDEN DE TRABAJO N° 5219; EMAIL DE FECHA 31-08-2021. CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE MONTAJE Y REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS, ID 2348-15-LE20, LINEA 5. $ 14.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 14.000 $ 24.000 25172508 Trazado de neumático 1 Unidad REPARACIÓN DE NEUMÁTICO DELANTERO DERECHO PARA RETROEXCAVADORA, MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SJ, PLACA PATENTE BKTB-68, ARO 12.5X80.18, SERVICIO PRESTADO EN TERRENO 21 DE MAYO 2421, ORDEN DE TRABAJO N° 5224; EMAIL DE FECHA 25-08-2021. CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE MONTAJE Y REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS, ID 2348-15-LE20, LINEA 1 TERRENO, LÍNEA 5 REPARACIÓN. $ 14.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 14.000 $ 24.000

Total Neto	$ 174.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.060
TOTAL OC	$ 207.060