1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-456-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-09-2021 Nombre de la Orden de Compra MODULO DE INCENDIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-17-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Colón N° 1209. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 38847,4 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151602 Planchas de escurrimiento 20 Unidad PLANCHAS DE YESO CARTON 1.20.240X10MM CONTRATO DE SUMINISTRO 2348-17-LQ19 PLANCHAS DE YESO CARTON 1.20.240X10MM CONTRATO DE SUMINISTRO 2348-17-LQ19 $ 10.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.460 $ 204.460

Total Neto	$ 204.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.847
TOTAL OC	$ 243.307