1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-457-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-09-2021 Nombre de la Orden de Compra MODULO DE INCENDIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-44-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Colón N° 1209. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 4363,92 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 11 Unidad PIEZAS DE MADERA PINO CEPILLADO SECO 2"X2"X 3.20 MM CONTRATO DE SUMINISTRO 2348-44-LQ19 PIEZAS DE MADERA PINO CEPILLADO SECO 2"X2"X 3.20 MM CONTRATO DE SUMINISTRO 2348-44-LQ19 $ 2.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.968 $ 22.968

Total Neto	$ 22.968
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.364
TOTAL OC	$ 27.332