1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-482-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2019 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO FOTOCOPIADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999.002-01.01 del sistema contabilidad guberna. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 30501,27 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EGM Servicios Integrales Razón Social PROYECTOS DE INGENIERIA ELIAS GOMEZ MIRANDA E.I.R. R.U.T. 76.025.011-2 Sucursal EGM Servicios Integrales Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122117 Anillados 2 Unidad no definida ANILLADO 100 HOJAS PARA DAF E MAIL 12/JULIO,LINEA 46 CONTRATO SUMINISTRO 2348-2-LE 18 , GUIA ELECTRONICA N° 1135(17/7/2019) ANILLADO 100 HOJAS PARA DAF E MAIL 12/JULIO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 44122117 Anillados 1 Unidad no definida ANILLADO 55 HOJAS E MAIL 29/7/2019 DPTO. ABASTECIMIENTO, LINEA 37 CONTRATO SUMINISTRO 2348-2-LE 18 , GUIA ELECTRONICA N° 1137(31/7/2019) ANILLADO 55 HOJAS E MAIL 29/7/2019 DPTO. ABASTECIMIENTO $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 56 Unidad no definida FOTOCOPIAS CARTA , EMAIL29/7/2019, ABASTECIMIENTO,LINEA 18 CONTRATO SUMINISTRO 2348-2-LE 18 , GUIA ELECTRONICA N° 1137(31/7/2019) FOTOCOPIAS CARTA , EMAIL29/7/2019, ABASTECIMIENTO $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240 $ 2.240 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 79 Unidad no definida DOBLADOS PLANOS ,DOM, E MAIL 31/7/2019 , LINEA N° 23 CONTRATO SUMINISTRO 2348-2-LE18, GUIA ELECTRONICA N° 1138 DEL 31/7/2019 DOBLADOS PLANOS ,DOM, E MAIL 31/7/2019 $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800 43211711 Escáner 12,44 Metro Lineal SCANEO PLANOS DOM E MAIL03/12/24/25/31 DE JULIO 2019, LINEA N° 4 CONTRATO SUMINISTRO 2348-2-LE18, GUIA ELECTRONICA N° 1138 DEL 31/7/2019 SCANEO PLANOS DOM E MAIL03/12/24/25/31 DE JULIO 2019 $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.028 $ 46.028 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 59,73 Metro Lineal FOTOCOPIAS PLANOS DOM, E MAIL 03/12/24/25/31 JULIO 2019,LINEA N° 21 CONTRATO SUMINISTRO 2348-2-LE 18 , GUIA ELECTRONICA N° 1138(31/7/2019) FOTOCOPIAS PLANOS DOM, E MAIL 03/12/24/25/31 JULIO 2019 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.595 $ 89.595 43211711 Escáner 1,1 Metro Lineal SCANEO DE PLANOS E MAIL 17/7/2019 SECPLAN CARTA GANT,LINEA 4 CONTRATO SUMINISTRO 2348-2-LE 18 , GUIA ELECTRONICA N° 1136(02/8/2019) SCANEO DE PLANOS E MAIL 17/7/2019 SECPLAN CARTA GANT $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.070 $ 4.070

Total Neto	$ 160.533
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.501
TOTAL OC	$ 191.034