1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-482-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TIMBRE SSGG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-35-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 2964 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor german salvador gorostiaga arriagada Razón Social GERMAN SALVADOR GOROSTIAGA ARRIAGADA R.U.T. 9.681.550-6 Sucursal german salvador gorostiaga arriagada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121604 Timbres y sellos 2 Unidad Confección de timbre automático, redondo, diametro máximo 30mm. (Trodat, modelo 46030 o equivalente). DEBE DECIR: MANUEL VARGAS D. JEFE DEPTO DANIEL SANCHEZ D. DE ACUERDO ADJUNTO CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2348-35-L118, SERVICIO DE ADQUISICION DE TIMBRES, DECRETO DE ADJUDICACION Nº 3411 DE FECHA 26/11/2018. LINEA 6 $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600

Total Neto	$ 15.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.964
TOTAL OC	$ 18.564