1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-49-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2348-32-R121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-32-R121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 0101 del sistema Contab. Gubernamenta. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209 Comuna Punta Arenas Impuesto 577980 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FIES LTDA Razón Social COMERCIAL FIES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.186.710-5 Sucursal FIES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 180 Caja PAPEL HIGIÉNICO, ROLLO DE 160 METROS, DOBLE HOJA, COLOR BLANCO, CAJA DE 12 UNIDADES CADA UNO, MEDIDAS, LARGO 160 MTS., X ALTO 9.5 CMS., DIAMETRO 18 CMS., DIAMETRO TUBETE O CONO 6.6 CMS. PAPEL HIGIÉNICO, ROLLO DE 160 METROS, DOBLE HOJA, COLOR BLANCO, CAJA DE 12 UNIDADES CADA UNO, MEDIDAS, LARGO 160 MTS., X ALTO 9.5 CMS., DIAMETRO 18 CMS., DIAMETRO TUBETE, ENTREGA 1 DIA , FLETE INCLUIDO STOCK EN PUNTA ARENAS $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.042.000 $ 3.042.000

Total Neto	$ 3.042.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 577.980
TOTAL OC	$ 3.619.980