1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-512-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2348-50-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 2348-50-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Pdte. Julio Roca Nº 924 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209 Comuna Punta Arenas Impuesto 23617 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR DE ENTREGA: ENTREGAR EN "DIRECCIÓN DE ASEO, ORNATO Y CONTROL DE CONTRATOS, CALLE INDEPENDENCIA Nº830, 2º PISO, SRA. TATIANA RIVEROS, FONO 200347, PUNTA ARENAS. Artículo 14. APLICACIÓN DE MULTAS: ES IMPORTANTE ESTABLECER QUE LOS PLAZOS INDICADOS POR LOS PROPONENTES DEBERÁN SER CUMPLIDOS A CABALIDAD, SU CONTRAVENCIÓN SIGNIFICARÁ LA APLICACIÓN DE MULTA, POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS, POR CADA DÍA DE ATRASO EN LA RECEPCIÓN- INSTALACIÓN CONFORME DEL PRODUCTO ADQUIRIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL VALOR DE LA UTM DEL MES DE JUNIO.   DE PRODUCIRSE ÉSTA SITUACIÓN, EL VALOR TOTAL DE LA MULTA A CANCELAR POR EL ADJUDICATARIO SERÁ DESCONTADA DEL MONTO A FACTURAR POR LA IL. MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA CAMPO SUR Razón Social CESAR DEL CARMEN VIDAL BARRIENTOS R.U.T. 8.987.058-5 Sucursal FERRETERIA CAMPO SUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153313 Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria 1 Unidad DISCO DE CORTE PARA CERÁMICOS- Disco de corte para cerámicos klinsport alemán. PLAZO DE ENTREGA: 02 DÍAS. $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad PEGAMENTO PARA PVC 250 ml. Pegamento para pvc 250 ml Hosten c/ pincel. PLAZO DE ENTREGA: 02 DÍAS. $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200 40141702 Grifos 1 Unidad LLAVE MONOMANDO, PARA LAVAMANOS. Producto de referencia FV o similar. Llave monomando, para lavamanos marca Fanaloza nacional. PLAZO DE ENTREGA: 02 DÍAS. $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800 40141702 Grifos 1 Unidad JUEGO DE LLAVES PARA PIE DE DUCHA. Producto de referencia FV o similar. Juego de llaves para pie de ducha marca Fanaloza nacional, PLAZO DE ENTREGA: 02 DÍAS. $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500 30161710 Suelos laminados 12 Metro Lineal Metros de Hule para suelo, alto tráfico x 2 mts de ancho. Con diseño, tonalidades de color café, azul o verde. Hule para suelo, alto trafico x 2 metros de ancho Belga color café. PLAZO DE ENTREGA: 02 DÍAS. $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.600 $ 87.600

Total Neto	$ 124.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.617
TOTAL OC	$ 147.917