1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-521-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2348-13-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 86858,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Benito Nicolas Marsan Lagunas Razón Social BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS R.U.T. 15.905.508-6 Sucursal Benito Nicolas Marsan Lagunas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121505 Alambre para artefactos 1 Unidad ofertar todos los productos detallados en adjunto ADQUISICION DE MATERIALES PARA EQUIPO DE VHF $ 457.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 457.150 $ 457.150

Total Neto	$ 457.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.858
TOTAL OC	$ 544.008

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto