1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-559-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION CARGAS GAS LICUADO 45 KILOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-46-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 306553,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Subdistribuidor de Gas Licuado Razón Social SERGIO ORLANDO MANCILLA BARRIENTOS R.U.T. 7.794.349-8 Sucursal Subdistribuidor de Gas Licuado Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 20 Unidad ADQUISICIÓN CARGA GAS LICUADO, BALÓN 45 KILOS. ADQUISICIÓN CARGA GAS LICUADO, BALÓN 45 KILOS, ITEM Nº 4 ID 2348-46-L115, DECRETO ADJUDICACIÓN Nº 3924 DEL 23-12-2015. $ 80.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.613.440 $ 1.613.440

Total Neto	$ 1.613.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 306.554
TOTAL OC	$ 1.919.994