1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-598-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN FORMULARIOS, DIRECCIÓN INSPECCIONES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-74-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Pdte. Julio Roca Nº 924 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresos Vanic Ltda. Razón Social IMPRESOS VANIC LIMITADA R.U.T. 89.202.400-6 Sucursal Impresos Vanic Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 10000 Unidad NOTIFICACIÓN POR INFRACCIÓN AL TRANSITO (PARTES), papel químico triplicado, Original: blanco, 1era. Copia: Celeste, 2da. Copia: Amarilla, medidas 14 cms. de alto x 12.5 cms. ancho, numerados correlativamente desde 125.001 al 135.000, para Dirección de Inspecciones. Contrato de Suministro ID. 2348-74-LP13, Categoría 2. Formularios, ITEM N° 27, adjudicado mediante Decreto Alcaldicio Nº 940 del 28-03-2014. $ 32,00 $ 9.600,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 310.400

Total Neto	$ 310.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 310.400

Justificación de exención de impuesto