1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-602-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-10-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACION NEUMATICOS SEPTIEMBRE 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-15-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 38760 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manuel alejandro Razón Social manuel alejandro torres alarcon R.U.T. 16.363.768-5 Sucursal manuel alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172508 Trazado de neumático 4 Unidad SERVICIOS DESMONTAJE Y MONTAJE NEUMATICOS ARO 16, PARA CAMIONETAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL, PLACA PATENTE LKGK54, DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, SERVICIO EN TALLER DEL PROVEEDOR, ORDEN DE TRABAJO N° 7063; EMAIL DE FECHA 20-09-2022. CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE MONTAJE Y REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS, ID 2348-15-LE20, LINEA 26. $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 25172508 Trazado de neumático 4 Unidad SERVICIOS DESMONTAJE Y MONTAJE NEUMATICOS ARO 16, PARA CAMIONETAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL, PLACA PATENTE LKGK55, DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, SERVICIO EN TALLER DEL PROVEEDOR, ORDEN DE TRABAJO N° 7064; EMAIL DE FECHA 20-09-2022. CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE MONTAJE Y REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS, ID 2348-15-LE20, LINEA 26. $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 25172508 Trazado de neumático 1 Unidad REPARACIÓN NEUMÁTICO TRASERO DERECHO PATA LOCA, CAMIÓN AMPLI-ROLL, PLACA PATENTE BRCG-95, ARO 275/80/22.5, SERVICIO PRESTADO EN TERRENO 21 DE MAYO 2421, ORDEN DE TRABAJO N° 6994; EMAIL DE FECHA 12-09-2022. CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE MONTAJE Y REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS, ID 2348-15-LE20, LINEA 1 TERRENO; LÍNEA 5. $ 14.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 14.000 $ 24.000 25172508 Trazado de neumático 1 Unidad SERVICIO REPARACIÓN NEUMATICO CAMION, MARCA MACK, MODELO GU813E, ARO 12.00R24 ARTILLERAS, PLACA PATENTE HRDY-42, ORDEN DE TRABAJO N° 7107; EMAIL DE FECHA 26-09-2022. CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE MONTAJE Y REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS, ID 2348-15-LE20, LINEA 1 TERRENO; LÍNEA 20. $ 17.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 17.000 $ 27.000 25172508 Trazado de neumático 1 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN DE NEUMATICO CAMION MARCA MACK, MODELO GU813E, ARO 12.00R24 ARTILLERA, PLACA PATENTE HRDY-41, ORDEN DE TRABAJO N° 7112; EMAIL DE FECHA 28-09-2022. CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE MONTAJE Y REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS, ID 2348-15-LE20, LINEA 1 TERRENO; LÍNEA 19. $ 17.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 17.000 $ 27.000 25172508 Trazado de neumático 2 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN DE NEUMATICO PARA CAMION AMPLIRROL, MERCEDEZ BENZ, MODELO ATEGO 2425-48, PLACA PATENTE BRCG-95, ARO 11R22.5/275-80R22.5. ORDEN DE TRABAJO N° 7111; EMAIL DE FECHA 28-09-2022. CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE MONTAJE Y REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS, ID 2348-15-LE20, LINEA 1 TERRENO; LÍNEA 5. $ 14.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 28.000 $ 38.000 25172508 Trazado de neumático 1 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN DE NEUMATICO PARA CAMION TOLVA, MERCEDEZ BENZ, MODELO ATEGO 1718K, PLACA PATENTE BKTC-11-0, ARO 10.00R20, ORDEN DE TRABAJO N° 7118; EMAIL DE FECHA 29-09-2022. CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE MONTAJE Y REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS, ID 2348-15-LE20, LINEA 1 TERRENO; LÍNEA 5. $ 14.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 14.000 $ 24.000

Total Neto	$ 204.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.760
TOTAL OC	$ 242.760