1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-606-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS DIRECCIÓN OPERACIONES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2347-30-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Pdte. Julio Roca Nº 924 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209 Comuna Punta Arenas Impuesto 3271,23 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 Sierras 1 Unidad SERRUCHO CARPINTERO 22" CARP-22-U7 BAHCO SERRUCHO. $ 8.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.159 $ 8.159 27111801 Cintas métricas 2 Unidad CINTA METRICA 5 MTS. BAHCO. CINTA METRICA $ 4.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.058 $ 9.058

Total Neto	$ 17.217
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.271
TOTAL OC	$ 20.488