1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-613-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCIÓN CALDERA Y OTROS SSGG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-15-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Colón N° 1209. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 74100 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INERGAS LTDA Razón Social INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INERGAS LTDA. R.U.T. 76.344.077-k Sucursal INERGAS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40102002 Caldera de tubo de agua 6 Unidad LIMPIEZA RADIADOR TALLER SS.GG - CONTRATO SUMINISTRO 2348-15-LE22 - LINEA Nº 16 LIMPIEZA RADIADOR TALLER SS.GG - CONTRATO SUMINISTRO 2348-15-LE22 - LINEA Nº 16 $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000

Total Neto	$ 390.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.100
TOTAL OC	$ 464.100