1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-626-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2021 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN CAMIÓN MACK HRDY-42 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002-000-000 MANO DE OBRA 215-22-04-011-000-000 REPUESTOS del sistema contabilidad guberna. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avda. Colón N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 117646,48 Dirección de Envío de la Factura Avda. Colón N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas y Fabres S.A. - Sucursal Punta Arenas Razón Social SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 91.502.000-3 Sucursal Salinas y Fabres S.A. - Sucursal Punta Arenas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171702 Sistemas de frenado para automóviles 1 Unidad REPARACION DE FRENOS REPUESTOS   $ 243.852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.852 $ 243.852 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad REPARACUION DE FRENOS MANO DE OBRA   $ 375.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.340 $ 375.340

Total Neto	$ 619.192
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.646
TOTAL OC	$ 736.838