1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-651-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN NEUMÁTICOS OCTUBRE DE 2019. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-16-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002 0101 del sistema Contab. Gubernamenta. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 23750 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manuel alejandro Razón Social manuel alejandro torres alarcon R.U.T. 16.363.768-5 Sucursal manuel alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172508 Trazado de neumático 1 Unidad REPARACIÓN NEUMÁTICO DELANTERO DERECHO, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, MODELO 310-SJ, PLACA PATENTE BKTB-68, ARO 12.5 X 80.18, SERVICIO PRESTADO EN TERRENO, 21 DE MAYO 2421, ORDEN DE TRABAJO N° 3133; EMAIL DE FECHA 14-10-2019. CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE MONTAJE Y REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS, ID 2348-16-L118, LINEA 1 TERRENO Y LINEA 6. $ 14.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 14.000 $ 24.000 25172508 Trazado de neumático 2 Unidad REPARACIÓN NEUMÁTICOS 1 TRASERO Y 1 DELANTERO PARA CAMIÓN AMPLIRROL, M. BENZ MODELO ATEGO 2425-48, PLACA PATENTE BRCG-95, ARO 11R 22.5, SERVICIO PRESTADO EN TERRENO, 21 DE MAYO 2421, ORDEN DE TRABAJO N° 3138; EMAIL DE FECHA 24-10-2019. CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE MONTAJE Y REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS, ID 2348-16-L118, LINEA 1 TERRENO Y LINEA 5. $ 14.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 28.000 $ 38.000 25172508 Trazado de neumático 1 Unidad REPARACIÓN NEUMÁTICO TRASERO DERECHO PARA CAMIÓN MULTIPROPOSITO, MARCA M. BENZ, MODELO ATEGO; PLACA PATENTE HRPG-15, ARO 11 R22.5, SERVICIO PRESTADO EN TERRENO, 21 DE MAYO N° 2421, ORDEN DE TRABAJO N°3130, EMAIL DE FECHA 09-10-2019. CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE MONTAJE Y REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS, ID 2348-16-L118, LINEAS N° 1 TERRENO Y N° 23. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 15.000 $ 25.000 25172508 Trazado de neumático 1 Unidad REPARACIÓN NEUMÁTICO TRASERO IZQUIERDO PARA CAMIÓN TOLVA MERCEDES BENZ, MODELO ATEGO 1718K, PLACA PATENTE BKTC-11, ARO 10R20, SERVICIO PRESTADO EN REPARADORA DE NEUMATICOS, ORDEN DE TRABAJO N° 3330; EMAIL DE FECHA 03-10-2019. CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE MONTAJE Y REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS, ID 2348-16-L118, LINEA N° 19. $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 25172508 Trazado de neumático 1 Unidad REPARACIÓN NEUMÁTICO TRASERO EJE APOYO, PARA CAMIÓN AMPLIRROL, M. BENZ MODELO ATEGO 2425-48, PLACA PATENTE BRCG-96, ARO 11R 22.5, SERVICIO PRESTADO EN TERRENO, 21 DE MAYO 2421, ORDEN DE TRABAJO N° 3135; EMAIL DE FECHA 23-10-2019. CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE MONTAJE Y REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS, ID 2348-16-L118, LINEA 1 TERRENO Y LINEA 4. $ 14.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 14.000 $ 24.000

Total Neto	$ 125.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.750
TOTAL OC	$ 148.750