1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-660-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO GUARDIAS SEGURIDAD, CENTRO CULTURAL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-3-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Pdte. Julio Roca Nº 924 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 209000 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CR2 LTDA Razón Social EMPRESA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS CR2 LTDA. R.U.T. 76.286.841-5 Sucursal CR2 LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Mes Contratación Servicio de Guardia de seguridad, por 1 mes, desde el 1 al 31 de Octubre de 2015, 7 días a la semana, de lunes a domingo, 12 horas diarias, desde las 20:00 PM a las 08:00 AM. Servicio contratación Guardias de Seguridad, modalidad Trato Directo, autorizado según Decreto Alc. Nº 2786 del 24-09-2015. $ 1.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000

Total Neto	$ 1.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.000
TOTAL OC	$ 1.309.000