1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-665-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Artículos de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-84-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Independencia 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209 Comuna Punta Arenas Impuesto 50148,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN SAITER MUÑOZ Razón Social IVAN SAITER MUÑOZ R.U.T. 8.696.081-8 Sucursal IVAN SAITER MUÑOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total PAPEL HIGIENICO PREMIUM, COLOR BLANCO PLUS PARA DISPENSADOR, DOBLE HOJA DE 170 MTS. X 9,7 DE ANCHO, PARA DISPENSADOR TORK SCA. 20 Caja Papel Higienico Premium, color blanco plus para dispensador, doble hoja de 170 mts. x 9,7 de ancho, para dispensador Tork sca. Papel higiénico Premium, color blanco plus, para dispensador, doble hoja de 170mts. X 9,7.- $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 JABON LIQUIDO CON GLICERINA/ENVASE 1000 CC. 30 Unidad Jabón líquido con glicerina de 1000cc. Jabon líquido 1000cc., pisa. $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.940 $ 23.940

Total Neto	$ 263.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.149
TOTAL OC	$ 314.089