1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-667-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Artículos de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-84-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Independencia 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209 Comuna Punta Arenas Impuesto 22138,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GALICIA S.A. Razón Social SOC COMERCIAL E INVERSIONES GALICIA S A R.U.T. 96.927.420-5 Sucursal GALICIA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total ABRILLANTADOR DE PISO FLOTANTE/ENVASE 900 ML. 60 Unidad Abrillantadores o acabados de suelos ABRILLANTADOR DE PISO FLOTANTE/ENVASE 900 KL. $ 1.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.520 $ 116.520

Total Neto	$ 116.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.139
TOTAL OC	$ 138.659