1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-67-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2020 Nombre de la Orden de Compra MODULO DE EMERGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-17-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Colón N° 1209. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 351792,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 6 Unidad Planchas Acanaladas 0.40 x 0.85 x 3.00m de largo. Item Nº 1, contrato de Suministro "Materiales de Construcción para módulos de emergencias", ID 2348-17-LQ19, solicitado por correo de operaciones con fecha 28 de enero 2020. Planchas Acanaladas 0.40 x 0.85 x 3.00m de largo. Item Nº 1, contrato de Suministro "Materiales de Construcción para módulos de emergencias", ID 2348-17-LQ19, solicitado por correo de operaciones con fecha 28 de enero 2020. $ 11.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.552 $ 66.552 72102003 Revestimiento de cristal, metal, madera o de hormi 10 Unidad Rollo Lana de Vidrio con papel 1.20 x 20 m/l x 50 m/m. Nº 14, contrato de Suministro "Materiales de Construcción para módulos de emergencias", ID 2348-17-LQ19, solicitado por correo de operaciones con fecha 28 de enero 2020. Rollo Lana de Vidrio con papel 1.20 x 20 m/l x 50 m/m. Nº 14, contrato de Suministro "Materiales de Construcción para módulos de emergencias", ID 2348-17-LQ19, solicitado por correo de operaciones con fecha 28 de enero 2020. $ 33.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.390 $ 334.390 30141507 Aislamiento de tabla rígida 8 Unidad Planchas de Internit/permanit 1.20 x 2.40 x 8 m/m de espesor. Nº 10, contrato de Suministro "Materiales de Construcción para módulos de emergencias", ID 2348-17-LQ19, solicitado por correo de operaciones con fecha 28 de enero 2020. Planchas de Internit/permanit 1.20 x 2.40 x 8 m/m de espesor. Nº 10, contrato de Suministro "Materiales de Construcción para módulos de emergencias", ID 2348-17-LQ19, solicitado por correo de operaciones con fecha 28 de enero 2020. $ 21.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.608 $ 168.608 30171504 Puertas de madera 1 Unidad Puerta Acceso 0.80 x 2.00 x 45. Item Nº 17, contrato de Suministro "Materiales de Construcción para módulos de emergencias", ID 2348-17-LQ19, solicitado por correo de operaciones con fecha 28 de enero 2020. Puerta Acceso 0.80 x 2.00 x 45. Item Nº 17, contrato de Suministro "Materiales de Construcción para módulos de emergencias", ID 2348-17-LQ19, solicitado por correo de operaciones con fecha 28 de enero 2020. $ 79.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.664 $ 79.664 30171504 Puertas de madera 1 Unidad Puerta Interior terciado 0.75 x 2.00 x 40. Item Nº 20, contrato de Suministro "Materiales de Construcción para módulos de emergencias", ID 2348-17-LQ19, solicitado por correo de operaciones con fecha 28 de enero 2020. Puerta Interior terciado 0.75 x 2.00 x 40. Item Nº 20, contrato de Suministro "Materiales de Construcción para módulos de emergencias", ID 2348-17-LQ19, solicitado por correo de operaciones con fecha 28 de enero 2020. $ 19.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.160 $ 19.160 60121902 Fieltro 6 Unidad Rollo papel crepe fieltro negro 1.00 x40. Item Nº 13, contrato de Suministro "Materiales de Construcción para módulos de emergencias", ID 2348-17-LQ19, solicitado por correo de operaciones con fecha 28 de enero 2020. Rollo papel crepe fieltro negro 1.00 x40. Item Nº 13, contrato de Suministro "Materiales de Construcción para módulos de emergencias", ID 2348-17-LQ19, solicitado por correo de operaciones con fecha 28 de enero 2020. $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.796 $ 95.796 11121611 Tablero de partículas 35 Unidad Planchas Aglomerado Masisa/Faplac 1.52 x 2.44 x 8 mm de espesor. Item Nº 6 , contrato de Suministro "Materiales de Construcción para módulos de emergencias", ID 2348-17-LQ19, solicitado por correo de operaciones con fecha 28 de enero 2020. Planchas Aglomerado Masisa/Faplac 1.52 x 2.44 x 8 mm de espesor. Item Nº 6 , contrato de Suministro "Materiales de Construcción para módulos de emergencias", ID 2348-17-LQ19, solicitado por correo de operaciones con fecha 28 de enero 2020. $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000 30102212 Plancha de cinc 52 Unidad Planchas Acanaladas 0.40 x 0.85 x 3.50m de largo. Item Nº 2, contrato de Suministro "Materiales de Construcción para módulos de emergencias", ID 2348-17-LQ19, solicitado por correo de operaciones con fecha 28 de enero 2020. Planchas Acanaladas 0.40 x 0.85 x 3.50m de largo. Item Nº 2, contrato de Suministro "Materiales de Construcción para módulos de emergencias", ID 2348-17-LQ19, solicitado por correo de operaciones con fecha 28 de enero 2020. $ 12.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 629.252 $ 629.252 30171507 Marcos de puertas 2 Unidad Marcos de puerta 40 x 90 x 5.4. Item Nº 22, contrato de Suministro "Materiales de Construcción para módulos de emergencias", ID 2348-17-LQ19, solicitado por correo de operaciones con fecha 28 de enero 2020. Marcos de puerta 40 x 90 x 5.4. Item Nº 22, contrato de Suministro "Materiales de Construcción para módulos de emergencias", ID 2348-17-LQ19, solicitado por correo de operaciones con fecha 28 de enero 2020. $ 19.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.118 $ 38.118

Total Neto	$ 1.851.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 351.793
TOTAL OC	$ 2.203.333