1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-675-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO FLETE TERRESTRE ART. ASEO Y ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-60-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Pdte. Julio Roca Nº 924 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209 Comuna Punta Arenas Impuesto 49350,79 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Sekulovic y Cía Ltda Razón Social TRANSPORTES SEKULOVIC Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 84.730.900-8 Sucursal Transportes Sekulovic y Cía Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad Servicio de flete terrestre SCL-PUQ, adquisición de artículos de escritorio, para stock Bodega Departamento de Abastecimiento, Municipalidad de Punta Arenas. Despachado por INGRID RIQUELME TOBAR, Factura Nº 2488 del 28-08-2014, oc 2348-606-CM14. SERVICIO DE FLETE TERRESTRE ID 2348-60-LE13, ADJUDICADO MEDIANTE DECRETO ALC. Nº 5028 DEL 17-12-2013; ITEM 4, VALOR MINIMO. $ 16.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.065 $ 16.065 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 119 kilogramo Servicio de flete terrestre SCL-PUQ, adquisición de artículos de escritorio, para stock Bodega Departamento de Abastecimiento, Municipalidad de Punta Arenas. Despachado por PRISA S.A., Factura Nº 8029107 del 27-08-2014, oc 2348-612-CM14. SERVICIO DE FLETE TERRESTRE ID 2348-60-LE13, ADJUDICADO MEDIANTE DECRETO ALC. Nº 5028 DEL 17-12-2013; ITEM 3, VALOR KILO. $ 194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.086 $ 23.086 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 4,1 Metro Cúbico Servicio de flete terrestre SCL-PUQ, adquisición de artículos de aseo, para stock Bodega Departamento de Abastecimiento, Municipalidad de Punta Arenas. Despachado por LUSTINGSONS S.A., Factura Nº 103967 del 26-08-2014, oc 2348-592-CM14. SERVICIO DE FLETE TERRESTRE ID 2348-60-LE13, ADJUDICADO MEDIANTE DECRETO ALC. Nº 5028 DEL 17-12-2013; ITEM 4, VALOR METRO CUBICO. $ 41.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.150 $ 170.150 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 170 kilogramo Servicio de flete terrestre SCL-PUQ, adquisición de artículos de aseo, para stock Bodega Departamento de Abastecimiento, Municipalidad de Punta Arenas. Despachado por COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA. LTDA., Factura Nº 266361 del 01-07-2014, oc 2348-591-CM14. SERVICIO DE FLETE TERRESTRE ID 2348-60-LE13, ADJUDICADO MEDIANTE DECRETO ALC. Nº 5028 DEL 17-12-2013; ITEM 4, VALOR KILO. $ 194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.980 $ 32.980 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 90 kilogramo Servicio de flete terrestre SCL-PUQ, adquisición de artículos de aseo, para stock Bodega Departamento de Abastecimiento, Municipalidad de Punta Arenas. Despachado por BRILLEX S.A., Factura Nº 79391 del 20-08-2014, oc 2348-590-CM14. SERVICIO DE FLETE TERRESTRE ID 2348-60-LE13, ADJUDICADO MEDIANTE DECRETO ALC. Nº 5028 DEL 17-12-2013; ITEM 3, VALOR KILO. $ 194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.460 $ 17.460

Total Neto	$ 259.741
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.351
TOTAL OC	$ 309.092