1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-680-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion Material de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 70610,859 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho Productos Despacho a Avda. Colon 1255 ciudad de Punta Arenas, por medio de la siguiente empresa que mantiene convenio con este Municipio   EMPRESA DE TRANSPORTE CONO SUR DIRECCIÓN COMERCIAL EN LA CIUDAD DE SANTIAGO: AVENIDA DEPARTAMENTAL Nº 2155, COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA FONO 2 - 3132385 FAX: 2 - 5226026 MAIL: conosur@vtr.net CONTACTO: SR. MARCOS ALARCON SEKULOVIC   Me permito recordar que el plazo de entrega es de 03 días, según licitación N° 2239-7-LP12. Contacto Eduardo Pisani Eduardo.pisani@e-puntaarenas.cl / Orlando Vera abastecimientoovc@e-puntaarenas.cl Fono: 061-2200367. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 2239-7-LP12 Papel higiénico 30   (116242) PAPEL HIGIÉNICO TORK PREMIUM DOBLE HOJA 12 ROLLOS DE 160 mt 116258 (116242) PAPEL HIGIÉNICO TORK PREMIUM DOBLE HOJA 12 ROLLOS DE 160 mt; Código: HIPHIGAFH2340;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.130 $ 383.130

Total Neto	$ 383.130
Descuento	$ 11.494
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.611
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 442.247