1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-682-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Artículos de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-84-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Independencia 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209 Comuna Punta Arenas Impuesto 28155,72 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SHARP Y CIA LTDA Razón Social SHARP Y CIA LTDA R.U.T. 80.880.700-9 Sucursal SHARP Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 180 Unidad no definida PAÑOS ABSORVENTES MULTIUSO, MEDIDAS DE 38X40 PAÑO MULTIUSO 24X3 UNID. $ 259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.620 $ 46.620 Desinfectantes domésticos 96 Unidad DESINFECTANTE AEROSOL ANTI-BACTERIAS DE 360CC. DESINFECTANTE AEROSOL IGENIX DE VIRGINIA X 12X360CC. $ 923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.608 $ 88.608 GUANTES DE LATEX COLOR AMARILLO, TAMAÑO GRANDE Nº8 1/2 48 Par Guantes de Latex color amarillo, tamaño Nº8 1/2.-   $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.960 $ 12.960

Total Neto	$ 148.188
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.156
TOTAL OC	$ 176.344