1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-710-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO EMPASTES DOCUMENTACIÓN DAOCC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-67-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 6526,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor I. D. Hermanos Ltda. Razón Social Impresión y Empastados I. D. Hermanos Limitada R.U.T. 76.456.499-5 Sucursal I. D. Hermanos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 15 Unidad Servicio Empaste tamaño CARTA, para DIRECCIÓN DE ASEO, ORNATO Y CONTROL CONTRATOS (DAOCC), solicitado por funcionaria Tatiana Riveros, email de fecha 25-09-2015. SERVICIO EMPASTE TAMAÑO CARTA, LOMO VINILO, IMPRESO EN DORADO Y TAPA DE CARTON FORRADA, SEGUN ITEM N° 3, DECRETO ADJUDICACIÓN N° 49 DE FECHA 08-01-2015. $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.350 $ 34.350

Total Neto	$ 34.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.526
TOTAL OC	$ 40.876