1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-712-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN COMPROBANTE PAGO INGRESOS MUNICIPALES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-74-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Pdte. Julio Roca Nº 924 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imprenta rasmussen ltda Razón Social RASMUSSEN HNOS LTDA R.U.T. 79.866.170-1 Sucursal imprenta rasmussen ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 14000 Unidad Formulario COMPROBANTE DE PAGO INGRESOS MUNICIPALES, papel bond 80 grs., cuatricomía, medidas 33 cms. de alto x 21.6 cms. ancho, numerados correlativamente desde el 752.501 al 766.500, para Tesorería Municipal. Contrato de Suministro ID. 2348-74-LP13, Categoría 2. Formularios, Línea 44, adjudicado mediante Decreto Alcaldicio Nº 940 del 28-03-2014. $ 75,00 $ 52.500,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 997.500

Total Neto	$ 997.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 997.500

Justificación de exención de impuesto