1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-72-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO GUARDIAS DE SEGURIDAD, CENTRO ARTESANAL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-3-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Pdte. Julio Roca Nº 924 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209 Comuna Punta Arenas Impuesto 1463000 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CR2 LTDA Razón Social EMPRESA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS CR2 LTDA. R.U.T. 76.286.841-5 Sucursal CR2 LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 7 Mes Contratación Servicio de Guardia de seguridad, por 7 meses, de Marzo a Septiembre de 2015, 7 días a la semana, de lunes a domingo, 10 horas diarias, desde las 10:00 AM a las 20:00 PM. Guardias de Seguridad, adjudicado según Decreto Alc. Nº 863 del 20-03-2014, Línea 3. del Informe de Evaluación de Licitación. NOTA : PROVEEDOR DEBERÁ FACTURAR MENSUALMENTE. $ 1.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700.000 $ 7.700.000

Total Neto	$ 7.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.463.000
TOTAL OC	$ 9.163.000